Handlingsplan ska vända prognostiserat underskott

Kultur- och fritidsnämnden i Bjuvs kommun har godkänt en handlingsplan för att vända ett prognostiserat underskott på cirka 300 000 kronor till en budget i balans 2026.

Bakgrund

Enligt kvartalsuppföljningen ser kultur- och fritidsnämnden risk för minusresultat under året. Utan åtgärder väntas nämnden gå mot ett underskott på omkring 300 000 kronor vid årets slut. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram en särskild handlingsplan för att stärka ekonomin.

Beslut

Efter övervägande beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna handlingsplanen. Beslutet skickas vidare till diariet, ekonomiavdelningen och kommunstyrelsen för kännedom och fortsatt uppföljning under året.

För mer om kommunens ekonomiska åtgärder kan du läsa Förslag på åtgärdsplan för minus nio miljoner i Bjuv.

Kostnader och finansiering

Handlingsplanen innehåller flera konkreta åtgärder som tillsammans beräknas stärka nämndens budget med 300 000 kronor. Åtgärderna består av både besparingar och intäktsökningar.

• En tjänst inom badverksamheten ska hållas delvis vakant.
• Projektmedel inom kulturverksamheten ska omfördelas.
• Utbildningsinsatser för trygghetsvärdar ska dras ned.
• Intäkter ska ökas genom uthyrning av Friluftsbadet till Helsingborgs Simsällskap.

Konsekvenser

Åtgärderna bedöms få märkbara konsekvenser internt. Kompetensutveckling för trygghetsvärdarna ska utebli under 2026. Badverksamheten blir mer sårbar vid sjukfrånvaro eller snabbt förändrade bemanningsbehov. Inom kulturverksamheten kan vissa inköp och utvecklingssatsningar behöva skjutas fram i tiden.

Samtidigt bedömer kultur- och fritidsförvaltningen att kärnuppdragen kan upprätthållas. I tjänsteskrivelsen framhålls att påverkan på invånare och besökare väntas bli begränsad och att kommunens kultur-, fritids- och trygghetsskapande arbete i huvudsak kan fortsätta som planerat.

Tidsplan och nästa steg

Handlingsplanen syftar till att nå en budget i balans 2026. Under året ska kultur- och fritidsförvaltningen följa upp hur åtgärderna faller ut och rapportera inom ordinarie uppföljning. Beslutet har skickats till kommunstyrelsen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden, 2 september 2026.