Delårsrapport för 2026 godkänd med väntat underskott

Servicenämnden i Bjuvs kommun godkände vid sitt möte den 14 oktober 2026 delårsrapporten för 2026. Prognosen för helåret visar ett underskott på 12,2 miljoner kronor, där både personalkostnader och ökade avskrivningar belastar ekonomin.

Bakgrund

Enligt delårsrapporten uppgår den faktiska avvikelsen till och med augusti till minus 3,8 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på minus 12,2 miljoner kronor för servicenämndens verksamhet.

Avvikelsen förklaras i två delar. Cirka 3,8 miljoner kronor är främst kopplade till personalkostnader. Resterande cirka 8,4 miljoner kronor avser avskrivningar och internränta, poster som nämnden uppger sig inte kunna påverka efter rättningar i anläggningsregistret.

För en tidigare lägesbild finns Stort underskott i servicenämndens majrapport i Bjuv, som ger relevant bakgrund till utvecklingen.

Kostnader och finansiering

Rapporten visar att investeringsverksamheten fortsätter inom bland annat gator, belysning, lekplatser, dagvatten och stadsmiljö. Hittills under året har 13,9 miljoner kronor använts till investeringar. Helårsprognosen för investeringarna är 41,1 miljoner kronor, vilket är 13,1 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av förseningar och resursbrist.

Delårsrapporten beskriver också ett löpande utvecklingsarbete inom struktur, styrning, ekonomi och arbetsmiljö. Nämnden lyfter stärkt styrning och transparens samt god måluppfyllelse inom flera målområden, samtidigt som det kvarstår utmaningar kring ekonomisk balans, kostnadskontroll och arbetsmiljö.

Beslut och nästa steg

Servicenämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för 2026. Rapporten skickas vidare till kommunstyrelsen och ska användas som underlag i kommunens fortsatta budget- och uppföljningsarbete under årets sista månader.

Servicenämnden, 14 oktober 2026, § 60.